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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-02-27 16:16

1摘要記錄：1月份紅字發(fā)票（沖掉12月某某憑證的銷售票 ）

借：銀行存款 負數(shù)

貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)

2摘要記錄：調(diào)整11年度損益

借：主營業(yè)務收入 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

貸：以前年度調(diào)整損益 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

借：以前年度調(diào)整損益 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

貸：未分配利潤 正數(shù)（是退票的不含稅數(shù)）

3摘要記錄：調(diào)整11年度結(jié)轉(zhuǎn)成本

借：以前年度調(diào)整損益 （根據(jù)11年12月當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

貸：主營業(yè)務成本 （根據(jù)11年12月當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

借：未分配利潤 （根據(jù)11年12月當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

貸：以前年度調(diào)整損益 （根據(jù)11年12月當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本）

4摘要記錄：12年1月退票重開收入

借：銀行存款 正數(shù)

貸：主營業(yè)務收入 正數(shù)

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 正數(shù)

selinawing 追問

2020-02-27 16:45

收到，謝謝

紫藤老師 解答

2020-02-27 16:45

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦

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相關(guān)問題討論
你好同學，可以隔月沖回
2022-07-13 22:53:00
你好，可以開紅字發(fā)票的。
2022-02-15 14:12:03
你好，這個票沒有問題的，可以使用。
2021-12-20 13:28:58
你好 ；紅字發(fā)票已核銷待查證表示企業(yè)會計人員已經(jīng)將本張紅字信息表編號使用，并且已開具對應的負數(shù)發(fā)票，這是正常的狀態(tài)，不用做任何處理，可以和開票人員核實一下，是否開具了負數(shù)發(fā)票。
2021-11-29 15:13:54
你好，你是購買方還是銷售方，發(fā)票被認證了嗎？
2021-09-27 16:25:29
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