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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-02-27 14:13

您好,請問您在12月入賬時候,這筆轉(zhuǎn)出有沒有做賬呢

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 14:27

老師,事情是這樣的
2019年年初收到1張材料專票,當(dāng)月已認(rèn)證,并結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019年12月紅沖重開,正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票都已入賬,但我未在申報時進項轉(zhuǎn)出
2020年1月不小心將12月份重開的正數(shù)發(fā)票勾選認(rèn)證

現(xiàn)在更正12月報表進項轉(zhuǎn)出怎么處理呢

微微老師 解答

2020-02-27 14:37

也就是說,你12月的負(fù)數(shù)發(fā)票在賬上是作了進項轉(zhuǎn)出處理的,對嗎?

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 14:46

對的,做了負(fù)數(shù)分錄,但是我在申報表上沒有做進項轉(zhuǎn)出

微微老師 解答

2020-02-27 14:46

您正數(shù)發(fā)票也做了進項稅的,對嗎?但是沒認(rèn)證,是嗎?

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 14:47

是的,在12月份正數(shù)發(fā)票也做了進項,但是沒認(rèn)證,1月份不小心認(rèn)證了

微微老師 解答

2020-02-27 14:52

那我的建議是在1月的時候做轉(zhuǎn)出進項稅好了。要不然您這發(fā)票應(yīng)當(dāng)是在12月認(rèn)證,然后一個做轉(zhuǎn)出的。如果沒認(rèn)證,要做轉(zhuǎn)出是要交多稅的。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 14:56

我在1月份已經(jīng)認(rèn)證了,1月份已經(jīng)交過稅了,不可以轉(zhuǎn)出了,是不是只能在12月轉(zhuǎn)出了,稅務(wù)局說可以欠稅沖留底,我是有留底的,可以嗎?主要是我假如更改12月報表轉(zhuǎn)出的話,那會不會影響之前的財務(wù)報表呢,會不會有滯納金什么的

微微老師 解答

2020-02-27 15:00

您好, 如果更正申報12月,會影響到12月的報表。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 15:02

會影響第四季度的財務(wù)報表是嗎

微微老師 解答

2020-02-27 15:03

您好, 是的,會影響到財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 15:03

那怎么辦呢,可不可以再申報2月份的時候做進項轉(zhuǎn)出呢

微微老師 解答

2020-02-27 15:05

正規(guī)的做法,肯定是不行的。但是為了避免一些麻煩,這樣做,也不是什么性質(zhì)惡劣的事情。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 15:07

1,那我在2月份進項轉(zhuǎn)出的話會不會要交稅呢,可不可以用留底交還是要勾選交呢
2,會不會導(dǎo)致清卡不成功呀

微微老師 解答

2020-02-27 15:08

1.轉(zhuǎn)出,要看你銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出是不是大于0,有留底是可以抵扣的
2.不會清卡不成功

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 15:15

1,2月份沒有銷項,我也不想勾選,直接用留底抵交稅把。那我直接在附表2哪行填進項轉(zhuǎn)出額呢
2,我沒在12月該在申報轉(zhuǎn)出的時候沒轉(zhuǎn)出,會不會有滯納金啊老師
3,假如我在12月更正申報的話,影響4季度財務(wù)報表的話,那財務(wù)報表怎么處理呢,還是要更正財務(wù)報表嗎?

微微老師 解答

2020-02-27 15:26

1.是的,可以這樣做
2.沒人會查你,這賬也是看不出端倪的
3.需要更正財務(wù)報表。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-27 16:12

1,老師,那我在2月轉(zhuǎn)出在附表二哪行填進項轉(zhuǎn)出嗎
2,在2月轉(zhuǎn)出的話賬具體怎么做平呢,麻煩了老師

微微老師 解答

2020-02-27 16:14

您好,這個問題已經(jīng)回復(fù)過您了。

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相關(guān)問題討論
您好,請問您在12月入賬時候,這筆轉(zhuǎn)出有沒有做賬呢
2020-02-27 14:13:09
是的,你可以在申報查詢里查詢下有無申報成功的記錄。 正常每月申報時先報財務(wù)報表再報增值稅申報表。
2017-07-07 16:13:52
沒有看到,這個和你裝訂憑證是一樣的,按時間順序裝訂
2019-11-27 09:37:38
財務(wù)報表,就是資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表
2015-07-12 18:48:03
在報表維護里面把財務(wù)報表選擇上,再去申報財務(wù)報表
2019-04-16 15:12:14
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