老師，公司以前的賬從2017年5月開始，資產(chǎn)負債表未分配利潤本期數(shù)-未分配利潤累計數(shù)不等于損益表中的凈利潤，現(xiàn)在這樣的，賬怎么調(diào)整呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-02-27 14:09

你好去檢查下之前是不是調(diào)整了以前年度損益科目調(diào)整了的話是會有這個差異金額的或者是有分配分紅等導(dǎo)致的

可兒追問

2020-02-27 14:18

換的人太多了，可以從2020年1月做分錄調(diào)整嗎，2017年后至2019年都有三個年結(jié)的賬了

meizi老師解答

2020-02-27 14:20

你好那你也得先確定是由于什么原因?qū)е碌?nbsp;你才好調(diào)整的

可兒追問

2020-02-27 14:26

附件是2020年1月份的報表，有問題要從哪里看呢

meizi老師解答

2020-02-27 14:29

你好看報表看不出來。你需要去查賬查你之前什么年份開始有差異的你就要挨著年份去查的

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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