大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:05

老師好~你的意思是那筆材料我進(jìn)購(gòu)進(jìn)來(lái)我做了紅字沖銷分錄然后當(dāng)時(shí)把這筆材料又賣出去了要做成本紅字沖銷？是不是這樣理解？

郭老師 解答

2020-02-27 10:06

發(fā)票到了，需要紅沖你的成本，還有你暫估入庫(kù)，然后再重新入庫(kù)，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:15

老師好~我還是不大懂~我記得本月17日的時(shí)候你為我解答過(guò)的~那次你讓我做以前年度損益調(diào)整~這題后來(lái)我再次提問(wèn)的時(shí)候是另外一個(gè)老師解答的他說(shuō)我進(jìn)購(gòu)貨物收到紅字發(fā)票只需做紅字沖銷分錄就行了

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:22

我這邊就做了這么一步分錄

郭老師 解答

2020-02-27 10:24

不管用以前年度損益調(diào)整，還是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅沖，你的庫(kù)存商品應(yīng)該是不會(huì)變的
完整的紅沖分錄借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2020-02-27 10:24

你暫估還暫估進(jìn)項(xiàng)了？

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:27

可我分錄后面是負(fù)數(shù)啊~這樣做應(yīng)該也行啊~求老師給我一個(gè)完整的分錄

郭老師 解答

2020-02-27 10:28

暫估的分錄怎么做的？還有你結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的全部分錄寫(xiě)下來(lái)。

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:39

我做了這兩筆分錄

郭老師 解答

2020-02-27 10:40

這兩個(gè)業(yè)務(wù)是什么？第一個(gè)是負(fù)數(shù)的嗎？都是入庫(kù)的嗎？

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:41

一筆是對(duì)方給我的紅字發(fā)票還有一筆是對(duì)方訂正后的發(fā)票

郭老師 解答

2020-02-27 10:42

借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
金額是上面兩個(gè)分錄合計(jì)金額

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:42

紅字沖銷那筆我做了出庫(kù)單

郭老師 解答

2020-02-27 10:45

金額是上面兩個(gè)分錄合計(jì)金額
正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:47

老師好~我還是不懂啊~難道是兩個(gè)分錄合并一個(gè)分錄做嗎

郭老師 解答

2020-02-27 10:49

你不是要紅沖嗎
兩個(gè)都紅沖嗎

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 10:53

不是的~他這邊是先開(kāi)給我一張紅沖發(fā)票是沖銷去年8月份的業(yè)務(wù)~然后再開(kāi)給我一張訂正后的發(fā)票的
就是這么一筆業(yè)務(wù)兩張發(fā)票

郭老師 解答

2020-02-27 10:57

之前沒(méi)有發(fā)票之前沒(méi)有做嗎

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 11:01

之前的2019年8月份就是做了材料入庫(kù)分錄 借：庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸：銀存

郭老師 解答

2020-02-27 11:04

這個(gè)出庫(kù)金額不對(duì)。

大鯊魚(yú) 追問(wèn)

2020-02-27 11:14

8月5日進(jìn)的產(chǎn)品8月28日賣掉 對(duì)的啊

郭老師 解答

2020-02-27 11:21

1月31號(hào)的那個(gè)不對(duì)。
你的成本出庫(kù)金額大于庫(kù)存。