^_^Dm 追問

2020-02-26 21:52

嗯，是的

鄒老師 解答

2020-02-26 21:53

你好，這樣就不需要特地調(diào)整的
因為9臺一起計提折舊，與一臺一臺計提折舊有3分錢的差異是正常的（這個是尾數(shù)四舍五入帶來的問題）

^_^Dm 追問

2020-02-26 21:56

但是這樣的話，我現(xiàn)在這個軟件的期初累積折舊就和原來快帳上的去年年末的累積折舊總數(shù)不一致了呀

^_^Dm 追問

2020-02-26 21:56

而且我手工賬也是跟著原來快帳的做的

鄒老師 解答

2020-02-26 21:57

你好，如果你一定要做到一致，那你可以做一筆0.03的折舊調(diào)整分錄

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:00

這個要怎么做呢，不可以直接改一個嗎？去年的帳都結了，現(xiàn)在要怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2020-02-26 22:02

你好，可以這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊0.03（或相反分錄）

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:06

那我可不可以不調(diào)啊，改其中的一個期初累積折舊的總數(shù)，今年開始每個月的折舊還是按照現(xiàn)在軟件的單個來計提，可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:07

你好，其實這個尾數(shù)可以不做調(diào)整的，是因為四舍五入導致的

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:10

主要是疑惑，那我的期初累積折舊就和我去年的期末數(shù)不是就不一樣了嗎，這個沒關系？

鄒老師 解答

2020-02-26 22:12

你好，今年的年初數(shù)需要做到與去年期末數(shù)一致的

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:14

是啊，所以我可以改其中的一個期初累積折舊數(shù)嗎？

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:15

月折舊就按現(xiàn)在軟件的來行嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:15

你好，這樣就只能調(diào)整一個的期初數(shù)，使得今年期初數(shù)與去年期末數(shù)一致了

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:19

嗯，是啊，這樣就可以了吧？今年月的就按照軟件的提，和去年每個月的有一點點的差異，這樣可以嗎

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:20

或者手動再改其中的一個月折舊額，就和去年每月提的一樣了，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:20

你好，是的，把今年期初數(shù)與去年期末數(shù)調(diào)整到一致就可以了

^_^Dm 追問

2020-02-26 22:23

那老師，我可以再把月折舊額手動改下其中的一個嗎，改的個9臺放在一塊計提總數(shù)一致可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-26 22:25

你好，今年就就沒有必要必須每臺分別計提的折舊金額與9臺一起計提折舊的金額一致了