冰雪奇緣 追問

2018-08-27 15:59

好的徐老師，麻煩你給我詳細(xì)講一下我該怎么做，謝謝老

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:31

你好，在了，你現(xiàn)在的情況是累計(jì)折舊按照哪一個(gè)做會(huì)平知道嗎？

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 16:34

期初累計(jì)折舊數(shù)是1214.46，但是在固定資產(chǎn)初始化中累計(jì)折舊是452.83+761.59=1214.42

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:36

你好，如果按照1214.16填會(huì)是怎樣的結(jié)果？按照1214.42又是怎么樣？

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 16:40

老師，快賬中期初設(shè)置中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊數(shù)為1214.46，我想按照1214.26來做

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:45

你好，如果固定資產(chǎn)不多，你可以不用這個(gè)固定資產(chǎn)模塊的，

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 16:49

就是說別錄入固定資產(chǎn)模塊的內(nèi)容嗎？那每個(gè)月的計(jì)提折舊要手動(dòng)錄入憑證還是怎么做？請(qǐng)老師詳細(xì)教教我操作步驟。

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:56

你好，就是固定資產(chǎn)模塊不啟用，有選擇勾選的，折舊手動(dòng)。企業(yè)固定資產(chǎn)模塊比較麻煩的

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 17:01

已經(jīng)啟用了還能停止使用嗎？手動(dòng)折舊在快賬軟件中具體怎么操作？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 17:06

你好，手動(dòng)是用表格做好，根據(jù)金額直接做憑證的借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)  貸累計(jì)折舊，已經(jīng)啟用了沒辦法了，但你這個(gè)累計(jì)折舊的金額，只能是2個(gè)都試試，哪個(gè)平用哪個(gè)，然后你要修改下折舊的金額。

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 17:32

如果我用期初數(shù)1214.46，然后在固定資產(chǎn)初始化按1214.42錄入后，變更累計(jì)折舊金額，給兩個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額各加2分錢，這樣和期初數(shù)據(jù)就一致了。但是這樣固定資產(chǎn)凈值又各少了兩分錢，這個(gè)下期計(jì)提時(shí)能少提四分錢嗎？如果可以，這四分錢分錄如何做？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 18:03

你好，你期初數(shù)已經(jīng)入好了，肯定是不能改了，還是累計(jì)折舊金額先改下

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 18:06

老師，你沒回答我的問題。

徐阿富老師 解答

2018-08-27 18:46

你好，你的意思固定資產(chǎn)凈值少了，下期可以調(diào)整回來。你說的分錄是指這個(gè)月的分錄？

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 19:08

就是調(diào)整的分錄怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 20:23

你好，不好意思，下班剛回到家，增加累計(jì)折舊金額，借營業(yè)外支出 ，貸累計(jì)折舊。，摘要寫調(diào)整原會(huì)計(jì)移交累計(jì)折舊科目差額