老師，實(shí)操課程中金馬商貿(mào)2月業(yè)務(wù)17，我想把分錄做成2筆，第一筆是采購電子元件入庫，這一筆我會(huì)，第二筆涉及之前業(yè)務(wù)預(yù)付10萬，當(dāng)時(shí)用于支付前欠貨款9萬多元，現(xiàn)在相當(dāng)于我們多付了人家9545元，我想用這9545元抵消一部分采購應(yīng)付賬款，我第二筆分錄改怎么出？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-02-24 15:56

借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款

molly 追問

2020-02-24 15:58

預(yù)付沖應(yīng)付借:應(yīng)付賬款～某公司9545貸:預(yù)付賬款9545.00

molly 追問

2020-02-24 15:59

是這樣嗎老師

郭老師解答

2020-02-24 15:59

你好，是的，

精選問題

企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度，為開始計(jì)算企業(yè)損益的問

您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報(bào)表調(diào)整答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的問

你好，你出口的當(dāng)天九月答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi)，這個(gè)開什么類目的發(fā)票問

稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格，收入，支出，費(fèi)用，利潤表模板問

http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費(fèi) 問

無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費(fèi)用，先調(diào)為借：長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬，貸：管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時(shí)直接做借：應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致答

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