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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-21 17:04

你好，需要把之前的預(yù)收款轉(zhuǎn)為收入，然后做納稅申報，補(bǔ)交稅款

summerkao 追問

2020-02-21 17:07

都好多年了。那之前的營業(yè)稅發(fā)票和稅單也要入賬。然后就只申報企業(yè)所得稅是嗎？

鄒老師 解答

2020-02-21 17:08

你好，需要申報營業(yè)稅，附加稅，企業(yè)所得稅

summerkao 追問

2020-02-21 18:39

營業(yè)稅。附加稅。印花稅這些稅在營改增之前已經(jīng)交了。就是沒有入賬

summerkao 追問

2020-02-21 18:40

還要怎么申報呢

鄒老師 解答

2020-02-21 18:46

你好，營業(yè)稅，附加稅，印花稅在營改增之前已經(jīng)交了，就是沒有入賬
就只需要補(bǔ)做分錄，不需要再做申報了

summerkao 追問

2020-02-22 10:18

那預(yù)收賬款一直掛這可以嗎？企業(yè)所得稅沒交

鄒老師 解答

2020-02-22 10:27

你好，預(yù)收賬款不可以一直掛賬
應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為收入核算的，企業(yè)所得稅沒有繳納需要按利潤補(bǔ)交所得稅才是的

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你好，需要把之前的預(yù)收款轉(zhuǎn)為收入，然后做納稅申報，補(bǔ)交稅款
2020-02-21 17:04:51
您好，建議慢慢的使用現(xiàn)金做退款處理。
2018-01-04 23:02:47
您好 多開發(fā)票無法收回款項 您也不開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的話 多開金額要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目 營業(yè)外支出匯算清繳不能扣除 要繳納企業(yè)所得稅 不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 企業(yè)所得稅稅率25%
2021-11-18 21:08:34
附加稅，印花稅，應(yīng)進(jìn)稅金及附加，不影響最終損益本年利潤，可以不做調(diào)整 企業(yè)所得稅雖然也是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，但進(jìn)成本影響利潤總額，賬務(wù)可以不調(diào)整，但在匯算清繳應(yīng)做納稅調(diào)整
2019-03-19 22:18:32
你好，你單位交稅的完稅證明是營改增之前的嗎
2019-11-18 15:40:11
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