喜瑪拉雅 追問

2020-02-21 16:42

利潤總額是正值

鄒老師 解答

2020-02-21 16:43

你好，利潤總額是正直，那企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)有數(shù)據(jù)才是啊
是不是以前年度有虧損，利潤不足以彌補(bǔ)之前虧損，所以沒有計提所得稅？

喜瑪拉雅 追問

2020-02-21 16:52

但是2017年報表顯示利潤總額為正值，而且計提了所得稅

鄒老師 解答

2020-02-21 16:53

你好，能提供一下對方2018年12月份的利潤表，以及2019年1、2、3季度利潤表數(shù)據(jù)嗎？
這樣才知道為什么沒有計提所得稅的

喜瑪拉雅 追問

2020-02-21 16:53

這是中環(huán)股份母公司數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-02-21 16:56

你好，2017年報表顯示利潤總額為正值
如果2018年，2019年利潤是正數(shù)，就應(yīng)當(dāng)計入所得稅
如果是負(fù)數(shù)，就不需要計提所得稅的

喜瑪拉雅 追問

2020-02-21 17:00

這是中環(huán)2018年年報的母公司利潤表

鄒老師 解答

2020-02-21 17:01

你好，所得稅費(fèi)用要不就是0，怎么也不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

鄒老師 解答

2020-02-21 17:01

利潤總額是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)計提所得稅才是的