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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-18 19:50

你們是生產(chǎn)性出口企業(yè)還是外貿(mào)？

飛雪 追問

2020-02-18 19:50

生產(chǎn)性企業(yè)

maize老師 解答

2020-02-18 19:59

1.確定外銷收入，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，2 采購原材料做借原材料，進項稅額 貸應(yīng)付賬款 3確定不得免征和抵扣稅額，借主營業(yè)務(wù)成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，4算出應(yīng)退稅額  借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款，借應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅，收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

飛雪 追問

2020-02-18 20:03

謝謝，年末結(jié)轉(zhuǎn)時，進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎

maize老師 解答

2020-02-18 20:04

這個需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面 借進項稅額轉(zhuǎn)出，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，

飛雪 追問

2020-02-18 20:07

未交增值稅借方就有余額包括期末留底和轉(zhuǎn)出的余額之和嗎

maize老師 解答

2020-02-18 20:09

不是，這個是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 這個明細是 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你們是生產(chǎn)性出口企業(yè)還是外貿(mào)？
2020-02-18 19:50:08
1沖減原出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入，計提銷項稅 借;產(chǎn)品銷售收入——出口收入 貸：產(chǎn)品銷售收入——內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借：產(chǎn)品銷售成本(紅字) 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2022-03-11 10:54:23
你好，是不是這個月需要提示你進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11
同學(xué)，你好 你是出口發(fā)票開錯了嗎？？ 對方要求更換發(fā)票嗎？？ 你出口退稅成功了嗎？？
2023-09-23 16:04:38
同學(xué)你好 紅沖了負數(shù)申報就行
2021-12-13 11:27:40
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