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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-16 12:20

你好,是的,要在當(dāng)月的。

綠地 追問(wèn)

2020-02-16 12:32

那開(kāi)票當(dāng)月一定要申報(bào)出口免稅嗎?

汪晨老師 解答

2020-02-16 12:33

你好,是的,當(dāng)月申請(qǐng)免稅的。

綠地 追問(wèn)

2020-02-16 12:35

那發(fā)票開(kāi)了,當(dāng)月出口報(bào)關(guān)單沒(méi)有怎么辦?

汪晨老師 解答

2020-02-16 12:39

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,先申請(qǐng)即可。

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相關(guān)問(wèn)題討論
那開(kāi)票當(dāng)月一定要申報(bào)出口免稅嗎?
2020-02-16 12:32:08
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
是的 我內(nèi)銷一部分的錢可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣的吧
2020-06-09 20:29:19
你好 退稅率和專票稅率一樣的不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-04-20 10:55:11
將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 當(dāng)單證收齊時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計(jì)算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報(bào)匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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