戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 09:57

會計科目怎么沖，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 09:58

以前賬以前會計做的有點亂，自己都不體現(xiàn)多交，

樸老師 解答

2020-02-16 09:58

借：應(yīng)交稅費——多繳所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 09:59

還要設(shè)一個多繳所得稅科

樸老師 解答

2020-02-16 09:59

不用，我這是這么寫的怕你看不懂

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:02

我是沒通過年度損益，直接做沖18年多計提所得稅費用借，交稅費~企業(yè)所得稅，貸，利潤分配~未分配利潤，可以不，

樸老師 解答

2020-02-16 10:03

不能的哦，要通過這個科目

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:03

知道有那個年度損益

樸老師 解答

2020-02-16 10:05

嗯，要通過以前年度損益調(diào)整

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:07

沒這個科目要加那里不，用友丅3，

樸老師 解答

2020-02-16 10:07

你們是什么會計準(zhǔn)則

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:07

小企業(yè)

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:08

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，

樸老師 解答

2020-02-16 10:09

那你直接紅沖你多計提的所得稅的分錄，不用以前年度損益調(diào)整

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:09

就按我的分錄做吧，

樸老師 解答

2020-02-16 10:17

不是，就是你開始計提所得稅的分錄直接紅沖多余的金額

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:19

直接紅沖再在19年按正確做，

樸老師 解答

2020-02-16 10:20

做在今年的賬里就行

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-02-16 10:22

我沖了后，今年計提1萬多少，實繳3000（就是1萬減3000

樸老師 解答

2020-02-16 10:24

就是要把多計提紅沖了