老師，你好！請問1月份抵扣了的進項發(fā)票，可以在下個月再做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？因為存在結(jié)算返差，而銷售方這個月未上班，返還的金額未溝通好

馬老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-14 15:06

可以的在附表二下半截進項轉(zhuǎn)出選擇其他

kj_4VXKJSIPvS1I 追問

2020-02-14 15:10

老師，是1月份報表在附表二下半截進項轉(zhuǎn)出選擇其他嗎？

馬老師解答

2020-02-14 15:12

你們是在2月份的申報表里

kj_4VXKJSIPvS1I 追問

2020-02-14 15:15

好的，那我這個月正常申報。下個月再做進項稅額轉(zhuǎn)出，那記賬的分類要怎樣做呢？謝謝！

馬老師解答

2020-02-14 15:32

你這個進項當(dāng)時入賬的時候借方科目是什么進項轉(zhuǎn)出的時候哦借方還是哪個科目貸進項轉(zhuǎn)出

精選問題

股東或者法人從公司賬戶拿錢需要交哪些稅問

您好，如果掛往來計入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個稅答
您好，老師，我們出口EXW 公路運輸，退稅是不是只有報問

EXW 模式下，所有費用如內(nèi)陸費、港雜費、報關(guān)費等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進項發(fā)票）、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入問

計入 “營業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營業(yè)外收入 1。答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問

您好，這個倒不是絕對的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個月，看實質(zhì)，因為我們是用的權(quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度的，那從10月才記入成本費用答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開票是1%，報企業(yè) 問

您好，按1%計入稅費就可以答

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看