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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-02-12 12:46

您好，您可以按采購(gòu)價(jià)做營(yíng)業(yè)外支出，采購(gòu)的時(shí)候，您可以借庫存商品貸銀行存款，捐贈(zèng)的時(shí)候，借營(yíng)業(yè)外支出貸庫存商品

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問

2020-02-12 12:48

本次疫情，對(duì)于直接捐贈(zèng)給醫(yī)院可以免征增值稅，所以捐贈(zèng)的時(shí)候不需要應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎

文老師 解答

2020-02-12 12:56

是的，免稅的，可以不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問

2020-02-12 14:15

請(qǐng)問是要醫(yī)院提供接受物資證明做憑證附件才能做嗎

文老師 解答

2020-02-12 14:16

是的，是需要有醫(yī)院的交接單據(jù)的

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問

2020-02-12 14:51

本季度我單位開票收入小于30萬直接在納稅申報(bào)表主表填寫，捐贈(zèng)給醫(yī)院的產(chǎn)生的增值稅是在哪里如何填寫呢

文老師 解答

2020-02-12 15:13

那按視同銷售的，您可以在免稅銷售額里面體現(xiàn)

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問

2020-02-12 15:14

好的，就是減免稅附表里填寫吧，謝謝老師

文老師 解答

2020-02-12 15:19

您是小規(guī)模納稅人，就是在主表的免稅銷售額里面體現(xiàn)的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票怎么記賬？ 借，銀行存款等 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 季末不超過45萬，將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 納稅申報(bào)免稅怎么做賬務(wù)處理？——不超過45萬，填入主表第10行；
2021-10-21 12:09:35
您好，調(diào)整申報(bào)表就可以
2017-05-30 12:34:09
我們是小規(guī)模納稅人，因?yàn)槭欠止?，所以不開票，對(duì)公賬戶也沒有進(jìn)賬，費(fèi)用是由總公司撥款然后支付，那我們可以一直進(jìn)行零申報(bào)嗎？
2015-11-30 15:42:23
您好，您可以按采購(gòu)價(jià)做營(yíng)業(yè)外支出，采購(gòu)的時(shí)候，您可以借庫存商品貸銀行存款，捐贈(zèng)的時(shí)候，借營(yíng)業(yè)外支出貸庫存商品
2020-02-12 12:46:57
1、一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄如下： 確認(rèn)收入： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 繳納稅款： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款 小規(guī)模納稅人： 確認(rèn)收入： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納稅款： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 2、申報(bào)表不一樣。
2018-04-10 22:59:13
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