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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-21 12:09

同學(xué)你好
小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票怎么記賬？
借，銀行存款等
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增
季末不超過45萬，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
納稅申報免稅怎么做賬務(wù)處理？——不超過45萬，填入主表第10行；

游進大海的魚 追問

2021-10-21 12:12

老師，請問是在報稅當(dāng)月再轉(zhuǎn)入，是吧

立紅老師 解答

2021-10-21 12:15

同學(xué)你好，比如10月報稅，是在9月末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入；

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相關(guān)問題討論
普通發(fā)票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
可以的
2015-12-26 18:01:43
小規(guī)模納稅不能抵扣其他納稅人的各種形式的發(fā)票的進項。
2017-07-05 10:14:36
我公司是小規(guī)模納稅人，是否每月收入有多少，發(fā)票就要開多少？？因為有的不需要開具發(fā)票，也就沒開，這樣有問題嗎？
2015-10-29 15:33:42
你好 小規(guī)模是抵扣不的 一般納稅人收到專票可以抵扣的
2019-11-13 21:26:59
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