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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-11 10:08

你多計(jì)提的工資有多大，如果金額不大，可以直接沖減費(fèi)用

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-11 10:08

有6萬左右

辜老師 解答

2020-02-11 10:09

如果對(duì)于公司支出規(guī)模來說，是大額的話，那你要調(diào)整以前年度損益調(diào)整了

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-11 10:10

請(qǐng)最好的解決方案，謝謝

辜老師 解答

2020-02-11 10:10

沖減多計(jì)提的工資，借：以前年度損益調(diào)整   負(fù)數(shù)   貸：應(yīng)付職工薪酬 —工資   負(fù)數(shù)

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-11 10:11

嗯嗯，謝謝

辜老師 解答

2020-02-11 10:12

好的，客氣，幫到你就好

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-11 15:49

老師，后面還有那些步驟??？

辜老師 解答

2020-02-11 15:49

后面就是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 ，借：未分配利潤(rùn)   借：以前年度損益調(diào)整

落寞的發(fā)夾 追問

2020-02-11 15:52

是不是還要調(diào)所得稅呢

辜老師 解答

2020-02-11 15:53

是的，要調(diào)整上年度所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你多計(jì)提的工資有多大，如果金額不大，可以直接沖減費(fèi)用
2020-02-11 10:08:03
補(bǔ)計(jì)提即可： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-09-04 15:56:50
你好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎？
2020-07-03 12:39:17
你好，補(bǔ)計(jì)提工資就是了 借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2018-11-29 14:36:30
你好，需要補(bǔ)計(jì)提，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸 ：應(yīng)付職工薪酬—工資
2022-04-06 10:58:28
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