老師，他們之前年度計(jì)提工資發(fā)工資的分錄都有做錯(cuò)做反的，我在調(diào)整的時(shí)候直接用以前年度損益調(diào)整嗎？還是做相反的分錄沖正的時(shí)候用損益類科目，然后重新做正確的分錄再用以前年度損益調(diào)整呢？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2021-10-04 17:13

是通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整

蒙蒙追問(wèn)

2021-10-04 17:16

老師，麻煩你仔細(xì)看一下我的問(wèn)題，是什么時(shí)候用，還是全部都用？

家權(quán)老師解答

2021-10-04 17:28

你先統(tǒng)計(jì)一下，同樣做錯(cuò)做反的業(yè)務(wù)涉及到哪些憑證號(hào)碼，然后，匯總金額一筆分錄調(diào)整

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