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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-10 15:46

你發(fā)生了，可以先申報(bào)填列發(fā)生額，表中實(shí)際抵減額不用填列就可以的

小企鵝 追問

2020-02-10 15:50

哦就是發(fā)生額填了，有期末余額就放著是吧？那主表會(huì)顯示應(yīng)補(bǔ)退稅-280沒事吧

小企鵝 追問

2020-02-10 15:50

那當(dāng)月抵減的會(huì)計(jì)分錄還正常坐么？

小企鵝 追問

2020-02-10 15:52

如果本月我不填發(fā)生額，過幾個(gè)月直接把本期和實(shí)際抵減在后面某月填了抵扣掉是否也可以？

辜老師 解答

2020-02-10 15:55

你實(shí)際抵減那邊沒有填280 ，主表應(yīng)該是沒數(shù)據(jù)的啊

小企鵝 追問

2020-02-10 15:58

嗯，是的，我就填了附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表里面的本期發(fā)生額，這2張表上期末余額是280，然后主表上面的應(yīng)納稅減征額是0，對(duì)吧

小企鵝 追問

2020-02-10 16:00

請(qǐng)問本月入賬上報(bào)銷做了借管理費(fèi)用貸銀行了，實(shí)際本月不抵減那抵減分錄是不起暫時(shí)不用做，等到實(shí)際抵減月再做抵減分錄啊

辜老師 解答

2020-02-10 16:14

是的，主表上是0，附表中有期末余額，不用賬務(wù)處理的

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你發(fā)生了，可以先申報(bào)填列發(fā)生額，表中實(shí)際抵減額不用填列就可以的
2020-02-10 15:46:36
你好?？梢蕴钌陥?bào)表上，但不能填到本期實(shí)際抵減額和主表23欄
2020-06-03 20:01:35
附表四，減免表，主表應(yīng)納稅減征額
2019-04-01 12:20:14
你好，稅控機(jī)的服務(wù)費(fèi)是這樣填寫的
2016-08-11 13:19:13
您好 3月份在未開票收入申報(bào)之后，4月份開票之后在未開票收入填寫負(fù)數(shù) 然后開票收入那欄根據(jù)開票系統(tǒng)正常填寫
2019-05-14 13:16:56
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