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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-06 10:05

借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:07

不用細分是什么費用了嗎?

郭老師 解答

2020-02-06 10:09

需要的
福利費的通過應付職工薪酬

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:13

就是先借費用,貸銀行存款,然后轉入以前年度損益,借以前年度損益 貸費用對嗎

郭老師 解答

2020-02-06 10:14

不是
你是具體的什么費用

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:15

招待費和差旅費

郭老師 解答

2020-02-06 10:18

那就按上面的分錄做
19年匯算清繳,招待費扣除有比例
差旅得有發(fā)票可以抵扣

專注的龍貓 追問

2020-02-06 10:32

匯算清繳時以前年度損益調(diào)整的金額直接列入扣除類調(diào)整項目嗎

郭老師 解答

2020-02-06 10:41

你好,是的,

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相關問題討論
您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數(shù),貸;應付賬款-暫估費用款,負數(shù)。同時,借:管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27
借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-06 10:05:28
可以按你們實際發(fā)生的做借管理費用 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行
2019-10-21 13:58:13
按原分錄原樣沖銷處理。
2018-10-08 16:40:49
分錄一樣金額用負數(shù)就可以了
2018-10-08 16:54:51
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