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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-05 22:45

先把原來(lái)計(jì)提 的分錄 紅沖了， 分錄 不變金額負(fù)數(shù)，交費(fèi)時(shí)再做分錄 ：借其他應(yīng)收款貸銀行存款，  收到退款時(shí) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ，

lynn 追問

2020-02-05 22:50

前面會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把社保局多扣除部分已經(jīng)從離職員工工資扣除了，現(xiàn)在社保局退回要退還給已離職職工，請(qǐng)問老師怎么處理哦

玲老師 解答

2020-02-05 23:03

那個(gè)人部分交沒有交呢？

玲老師 解答

2020-02-05 23:05

收到職工多交社保費(fèi)退回，做交時(shí)相反分錄，

玲老師 解答

2020-02-05 23:05

退員工的分錄做了就不用再做分錄

lynn 追問

2020-02-05 23:08

公司部分個(gè)人部分均已發(fā)生，也都做了扣除，現(xiàn)退給職工社保局退回公司部分如何體現(xiàn)呢

lynn 追問

2020-02-05 23:10

當(dāng)時(shí)人事那邊怕公司部分社保局不退回，本著她那邊的謹(jǐn)慎原則就從職工工資部分扣除了該部分，現(xiàn)在已經(jīng)退給職工，請(qǐng)問老師怎么賬務(wù)處理

玲老師 解答

2020-02-06 07:21

已經(jīng)退回沒有做賬嗎？退回分錄：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
借銀行貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 個(gè)人社保，
2020-07-13 17:07:40
先把原來(lái)計(jì)提 的分錄 紅沖了， 分錄 不變金額負(fù)數(shù)，交費(fèi)時(shí)再做分錄 ：借其他應(yīng)收款貸銀行存款， 收到退款時(shí) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ，
2020-02-05 22:45:25
您好，同學(xué)！ 1.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 2.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2019-12-18 13:49:09
您好，您單位正常做工資社保計(jì)提，然后對(duì)方只是代交，是這樣吧，對(duì)方需要給您開發(fā)票
2020-08-14 09:29:56
這個(gè)是你們單位負(fù)擔(dān)嗎
2019-04-26 11:11:59
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