企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

購買材料,提前預(yù)付了一部分錢,對方把發(fā)票開好,寄過來了,發(fā)票已經(jīng)認證了,但是現(xiàn)在后面的錢沒有辦法付了,發(fā)票認證了,怎么辦?
答: 你好!后面的沒付的錢記到應(yīng)付賬款里就行了,發(fā)票認證沒有問題。
我把收到材料票的發(fā)票認證了 但是材料票沒有走賬 如果對方不走賬了 我這個要怎么處理啊
答: 不走賬是啥意思,不付款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這邊發(fā)票認證了 但是材料票沒有走賬 這個要怎么處理啊
答: 認證了沒走賬?那進項稅呢


Beth 追問
2020-01-15 17:02
Beth 追問
2020-01-15 17:03
Beth 追問
2020-01-15 17:08
小劉老師 解答
2020-01-15 17:10
Beth 追問
2020-01-15 17:13
小劉老師 解答
2020-01-15 17:14
Beth 追問
2020-01-15 17:21
小劉老師 解答
2020-01-15 17:32