金蝶系統(tǒng)的期初應(yīng)付賬款是供應(yīng)商的含稅價(jià)格掛賬，但實(shí)際上未開具發(fā)票，后來已開具發(fā)票，該怎么調(diào)整往來

答： 沖銷暫估的收入，沖銷暫估的成本，再按照發(fā)票的收入做賬務(wù)處理，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

老師，供應(yīng)商開具的專票多于我實(shí)際支付的貨款，如果以實(shí)際支付的入賬又會(huì)和稅務(wù)系統(tǒng)的發(fā)票有差額，請(qǐng)問該如何調(diào)整?

答： 你好，多開是因?yàn)槭裁茨兀块_票前有告知嗎？

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師我想問一下，有供應(yīng)商開具的發(fā)票金額比實(shí)際付款的金額多，以為后期會(huì)調(diào)整的，結(jié)果供應(yīng)商沒有調(diào)整，目前賬上相當(dāng)于掛了多開票的金額，現(xiàn)在要把這個(gè)轉(zhuǎn)出去，把帳做平，應(yīng)該是計(jì)入到哪個(gè)科目呢？

答： 你好 把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 多開的金額反方向沖銷