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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-14 22:34

您好，不需要備案。已經(jīng)取消備案了。
填表的時候，直接減免

詩簡藩 追問

2020-01-14 22:36

好得，謝謝老師。還有一個事，就是報表上本年累計金額除了每月累計數(shù)，能不能直接看1-12月賬上的期末數(shù)呢？而且這兩處數(shù)不管從那方看，是不是都應(yīng)該是一樣的呢？

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:37

您好，利潤表的本年累計數(shù)，就是代表本年累計金額

詩簡藩 追問

2020-01-14 22:38

那如果我填12月份的報表，是不是可以直接看1-12月的期末余額？

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:39

具體看哪個報表，哪一列。

每個地區(qū)申報表都不同，我不好下定論。

詩簡藩 追問

2020-01-14 22:40

比如利潤表中收入，是不是就是全年的期末余額

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:41

您好，您把報表直接截圖給我。

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:41

您追問之后，我明天直接給您標示出來。

先休息，晚安了。

詩簡藩 追問

2020-01-14 22:42

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-14 23:07

嗯嗯，你追問截圖給我呀

詩簡藩 追問

2020-01-14 23:07

我現(xiàn)在在家，報表在辦公室呢，我明天去了給您截圖

宸宸老師 解答

2020-01-14 23:09

嗯嗯，好的，可以的

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小規(guī)模納稅人購買辦公設(shè)備的增值稅稅率一般為3%，而一般納稅人購買辦公設(shè)備的增值稅稅率為17%。辦公設(shè)備租賃、維護、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的增值稅稅率為6%。
2023-03-07 19:13:23
您好，不需要備案。已經(jīng)取消備案了。 填表的時候，直接減免
2020-01-14 22:34:02
小規(guī)模納稅人技術(shù)維護費會計分錄： 1. 應(yīng)付技術(shù)維護費：借方：應(yīng)付技術(shù)維護費，貸方：銀行存款； 2. 支付技術(shù)維護費：借方：銀行存款，貸方：應(yīng)付技術(shù)維護費； 拓展知識： 技術(shù)維護費是企業(yè)支付給技術(shù)服務(wù)提供者的費用，用于購買、安裝、更新和維修硬件和軟件設(shè)備以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。它是企業(yè)業(yè)務(wù)和管理運行所必需的，可以幫助企業(yè)提高運行效率和提升服務(wù)質(zhì)量，從而提高企業(yè)的整體績效。 應(yīng)用案例： 某企業(yè)在購買電腦設(shè)備后，為了保證電腦正常運行，需要支付技術(shù)維護費來購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)。因此，該企業(yè)需要通過上述會計分錄，記錄應(yīng)付技術(shù)維護費、銀行存款及支付技術(shù)維護費等相關(guān)費用。
2023-02-24 18:35:22
您好 一般納稅人 借：管理費用 480 貸：銀行存款 480 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480 貸：管理費用 480 小規(guī)模納稅人 借：管理費用 480 貸：銀行存款 480 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 480 貸：管理費用 480
2019-06-03 09:38:33
是可以全額抵扣財稅2012.15
2019-06-23 14:37:42
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