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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-12 15:37

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
是當(dāng)期就全額抵扣？

含糊的春天 追問

2021-07-12 15:39

當(dāng)期不抵扣呢

含糊的春天 追問

2021-07-12 15:47

這個280是可以全額抵扣的
但是您說的當(dāng)期就全額抵扣是啥

鄒老師 解答

2021-07-12 15:51

你好，當(dāng)?shù)夭坏挚?，就暫時不需要填寫抵扣稅額 

含糊的春天 追問

2021-07-12 15:58

不抵扣就直接記管理費用嗎？還用做借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅
貸管理費用這一步嗎

鄒老師 解答

2021-07-12 16:03

你好，不抵扣就直接記管理費用的一筆分錄，第二筆分錄暫時不需要做 

含糊的春天 追問

2021-07-12 16:08

納稅申報表也不需要體現(xiàn)對吧。

含糊的春天 追問

2021-07-12 16:08

這個票也不需要認證吧。初來乍到，老師理解一下

鄒老師 解答

2021-07-12 16:13

你好，是的，是這樣的 

含糊的春天 追問

2021-07-12 16:13

謝謝您了。

鄒老師 解答

2021-07-12 16:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 是當(dāng)期就全額抵扣？
2021-07-12 15:37:30
你好，這個可以全額抵扣增值稅的應(yīng)納稅額。
2021-10-19 16:23:48
可以抵減應(yīng)納稅額。納稅人（無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人）取得的技術(shù)維護費，都可以全額抵減應(yīng)納稅額，分錄是：借：管理費用 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：管理費用
2018-09-05 17:00:05
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2019-05-30 11:37:11
你好 ?小規(guī)模納稅人的信息技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)維護服務(wù)稅率是? 開票是1
2021-09-13 09:13:18
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