阿芳0608 追問(wèn)

2020-01-13 21:31

老師好，抵增值稅的話，請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)表的時(shí)候填報(bào)哪張表？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:32

你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

阿芳0608 追問(wèn)

2020-01-13 21:32

一般納稅人

立紅老師 解答

2020-01-13 21:38

你好，如果是一般納稅人，您申報(bào)的時(shí)候，在附表4和主表應(yīng)納稅額減征額填寫就好了

阿芳0608 追問(wèn)

2020-01-13 21:39

主表應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:39

你好，填入主表第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。

阿芳0608 追問(wèn)

2020-01-13 21:43

老師好，請(qǐng)問(wèn)不用填減免稅額申報(bào)明細(xì)表嗎？

立紅老師 解答

2020-01-13 21:47

你好，填附表四就可以

阿芳0608 追問(wèn)

2020-01-13 22:57

1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)不等于《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目加即征即退項(xiàng)目之和。

立紅老師 解答

2020-01-13 23:30

你好，能把幾張表給我個(gè)圖片么

立紅老師 解答

2020-01-13 23:35

你好，您那里是不是需要填減免稅明細(xì)表，把減免明細(xì)填上看下

阿芳0608 追問(wèn)

2020-01-13 23:39

我們只要把實(shí)際抵扣稅合理找出來(lái)就可以了

立紅老師 解答

2020-01-14 08:48

你好，主表應(yīng)納稅額減去維護(hù)費(fèi)——24行的數(shù)=19+21-23