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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-13 21:30

資產(chǎn)負債表與科目余額表核對下，尤其是未分配利潤科目

媛來 追問

2020-01-13 21:45

科目余額都對過幾次了，還沒有發(fā)現(xiàn)哪的問題，就是未分配利潤這個總覺得有問題，這個有公式嗎

文文老師 解答

2020-01-13 21:51

期初未分配利潤科目+利潤表凈利潤=期末未分配利潤

媛來 追問

2020-01-13 22:05

老師，麻煩看一下，謝謝

媛來 追問

2020-01-13 22:08

這個未分配利潤

文文老師 解答

2020-01-14 10:07

本年利潤的累計余額是多少？42899.12？？

媛來 追問

2020-01-14 10:13

麻煩老師看看，剛才算了，就是差3萬，實在找不出哪的問題，求教

媛來 追問

2020-01-14 10:13

麻煩老師看看，剛才算了，就是差3萬，實在找不出哪的問題，求教

文文老師 解答

2020-01-14 10:33

是否有以前年度損益調(diào)整事項？

媛來 追問

2020-01-14 10:37

我看了一下之前的，沒有，18年，19年都沒有

文文老師 解答

2020-01-14 10:41

19年的利潤表中，本年凈利潤是多少？

媛來 追問

2020-01-14 10:45

截止到10月，本年凈利潤19068.99。11月，本年凈利潤12899.12?，F(xiàn)在11月負債表不平，差3萬

文文老師 解答

2020-01-14 10:54

應在未分配利潤加上3萬。
未分配利潤期末-期初=-42899.12
與利潤表中-12899.12相差3萬

媛來 追問

2020-01-14 10:59

截止到10月，本年凈利潤-19068.99。11月，本年凈利潤-12899.12?，F(xiàn)在11月負債表不平，差3萬。不好意思老師，剛才忘加負號了，是虧損。您說的在未分配利潤加3萬，是11月份未分配利潤?3萬嗎

文文老師 解答

2020-01-14 11:03

是的，是11月份未分配利潤?3萬

媛來 追問

2020-01-14 11:07

那現(xiàn)在怎么辦，我現(xiàn)在就是查不出來

文文老師 解答

2020-01-14 11:23

直接在資產(chǎn)負債表上加上3萬就行了。結轉未分配利潤到時，出錯了。

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相關問題討論
資產(chǎn)負債表與科目余額表核對下，尤其是未分配利潤科目
2020-01-13 21:30:28
再查查11月份科目匯總表平嗎？除了金額，科目余額借貸方向有沒有登錯？該結轉的科目有沒有結轉？
2020-01-13 21:45:25
資產(chǎn)負債表： （1）貨幣資金=（庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金）總賬余額 （2）應收賬款= “應收賬款”明細賬借方余額+“預收賬款”明細賬借方余額-“壞賬準備”余額 （3）預收款項= “預收賬款”明細賬貸方余額+“應收賬款”明細賬貸方余額 （4）應付賬款=“應付賬款”明細賬貸方余額+“預付賬款”明細賬貸方余額 （5）預付賬款= “預付賬款”明細賬借方余額+“應付賬款”明細賬借方余額 （6）存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準備”總賬余額 （7）固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準備”總賬余額 （8）無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準備”總賬余額 （9）長期股權投資=“長期股權投資”總賬余額-“長期股權投資減值準備”總賬余額 （10）長期借款=“長期借款”總賬余額—明細賬中1年內(nèi)到期的“長期借款” （11）長期待攤費用=“長期待攤費用”總賬余額—明細賬中1年內(nèi)“長期待攤費用” （12）未分配利潤=（本年利潤+利潤分配）總賬余額
2019-01-12 20:06:13
手工賬資產(chǎn)負債表不平原因比較多 關鍵你得確定你科目余額表是正確的。先核對你科目余額表是不是平衡
2019-03-28 10:01:53
你上期是平的嗎，損益科目結轉嗎
2019-03-28 08:59:51
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