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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 17:13

你好   是的   就需要做費(fèi)用 沖預(yù)付賬款    你應(yīng)該19年5月匯算18年度的企業(yè)所得稅就要調(diào)增處理的

如果可以重來 追問

2020-01-13 17:29

是在19年末才確認(rèn)不開稅票了
那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救？

meizi老師 解答

2020-01-13 17:37

你好    這個(gè)旅游費(fèi)是怎么產(chǎn)生的 是員工旅游費(fèi)嗎

如果可以重來 追問

2020-01-13 18:11

對(duì)的，當(dāng)時(shí)說開票，后來直到2019年末說沒法開

meizi老師 解答

2020-01-13 18:13

你好 那你做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬  貸預(yù)付賬款   借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

如果可以重來 追問

2020-01-13 18:37

那2019年的現(xiàn)在確定不來發(fā)票的，怎么做呢

meizi老師 解答

2020-01-13 19:15

你好    比如你年末確定無法取得發(fā)票 做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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你好 是的 就需要做費(fèi)用 沖預(yù)付賬款 你應(yīng)該19年5月匯算18年度的企業(yè)所得稅就要調(diào)增處理的
2020-01-13 17:13:30
你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款
2020-01-13 17:31:33
1.企業(yè)支付客戶的旅游費(fèi)用，取得門票等發(fā)票，可以入帳做招待費(fèi)嗎？2.企業(yè)給客戶購買的服飾包等禮品，可以入賬做招待費(fèi)嗎？3.企業(yè)平時(shí)在飯店的發(fā)票，飯店一般給發(fā)票時(shí)不打印單位名稱，可以入賬嗎？.
2017-07-01 16:37:45
你好，這個(gè)沖減要有發(fā)票的哦，計(jì)入費(fèi)用
2019-10-08 11:18:26
你好： 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)
2019-10-09 15:55:17
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