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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 16:17

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

小魚兒 追問

2020-01-13 16:24

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目！

鄒老師 解答

2020-01-13 16:28

你好，那就這樣做分錄
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

小魚兒 追問

2020-01-13 17:05

這個(gè)調(diào)整分錄是不是不用調(diào)表啊老師，匯算清繳的時(shí)候怎么稅前扣除？

鄒老師 解答

2020-01-13 17:08

你好，這個(gè)需要在匯算清繳的時(shí)候，把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入2019年的成本費(fèi)用明細(xì)表在企業(yè)所得稅稅前扣除

小魚兒 追問

2020-01-13 17:10

哦哦，懂了，謝謝老師??！

鄒老師 解答

2020-01-13 17:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好，兩種處理方法，一，如果對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，30萬(wàn)元屬于小金額，即不到年度利潤(rùn)總額的10分之1，可以作為2017年度費(fèi)用處理。二，如果30萬(wàn)元屬于大金額，即超過(guò)年度利潤(rùn)總額的10分之1，則，借：以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-02-04 22:03:51
你的意思是不用付款給老板，是把應(yīng)該付給老板的錢確認(rèn)為投資款嗎？
2018-09-11 20:11:09
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-20 09:10:27
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2020-01-13 16:17:11
你們是做什么的？
2018-01-10 13:33:23
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