LINWENROU 追問

2020-01-13 16:22

老師 那比如說 匯算清繳 我做費用 是不是后續(xù)可以補發(fā)票？ 做內(nèi)賬 是怎么做 我可以不用寫憑證直接報稅么

郭老師 解答

2020-01-13 16:28

可以補發(fā)票，你做內(nèi)賬的話，你們是根據(jù)那帳報稅。

LINWENROU 追問

2020-01-13 16:46

根據(jù)外賬報稅是吧 ， 老師社保是不是每年7月上傳一下 工資基數(shù)就可以了 ，我是剛畢業(yè)的會計 比如開專票 我們現(xiàn)在收別人5稅點 來普票也是5個稅點嗎  還有老板讓銷售人員問我可以不可以開普票 這個我根據(jù)什么來規(guī)定呢

郭老師 解答

2020-01-13 16:48

你好，根據(jù)外賬來報稅，社保我這邊是按月申報的
基數(shù)調(diào)整，如果是最低工資基數(shù)你在七八月份調(diào)整，如果按工資的話隨時可以調(diào)。
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

LINWENROU 追問

2020-01-13 20:18

一般納稅人 銷售零食的  現(xiàn)在我做的賬沒有記憑證 剛來公司沒多久 要跟代理記賬的對接

郭老師 解答

2020-01-13 20:21

正常交接就可以
填寫交接表，學(xué)堂有交接的課程的

LINWENROU 追問

2020-01-14 10:31

老師那我問一下 老板跟我說 讓我這次發(fā)票用完去發(fā)票增量 那我都需要帶什么 去哪里辦理呢 是在網(wǎng)上還是去稅務(wù)局呢

郭老師 解答

2020-01-14 10:39

電子稅務(wù)局里面就可以。

郭老師 解答

2020-01-14 10:39

電子稅務(wù)局，我要辦稅發(fā)票管理發(fā)票增量。

LINWENROU 追問

2020-01-14 11:36

老師您方便加個v 后續(xù)有償咨詢一些問題嗎 如果說我公司公戶 已開票 客戶要求退款 的情況下我們怎么處理。或者是 只退款一半 我需要怎么處理這些發(fā)票 包括記賬怎么記呢

郭老師 解答

2020-01-14 11:44

不用有償?shù)墓?br/>我們都是免費的
學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流
普票讓對方退票，你開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后紅沖你的收入和成本
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
退一半你給她開部分退貨的發(fā)票
分錄和上面一樣做的，金額修改下就可以

LINWENROU 追問

2020-01-14 15:52

如果是專票退貨款 退一半呢 要是對方已經(jīng)抵扣 我怎么處理 沒抵扣的情況下 我紅沖 以后是不是要跟客戶說  發(fā)票增量 這個月領(lǐng)完了也開完了 是不是就可以增量了 因為現(xiàn)在還沒對接 不知道現(xiàn)在企業(yè)是電子營業(yè)執(zhí)照登錄 還是ca登錄 這個我要怎么問老板 才不顯得那么不專業(yè)呢

郭老師 解答

2020-01-14 15:56

可以開部分負(fù)數(shù)發(fā)票。

郭老師 解答

2020-01-14 15:56

你們報稅現(xiàn)在是在哪個網(wǎng)站？電子稅務(wù)局需要用C嗎？大部分是不需要的。