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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 13:17

你有自開專票么,沒有不需要交稅不能抵減,不填寫

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-01-13 13:19

等到需要抵減的時(shí)候再做借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用的分錄,再申報(bào)是嗎老師

maize老師 解答

2020-01-13 13:22

我看法是賬上先做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用的分錄 你申報(bào)填寫減免表,期末掛著吧,不申報(bào)怕你后續(xù)忘記了,

maize老師 解答

2020-01-13 13:24

《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額  最后那個(gè)是5欄,有數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-13 13:25

第4列沒有數(shù)據(jù)哈,你第4列不要填寫,

maize老師 解答

2020-01-13 13:25

主要是你這個(gè)是19年吧,那12月這么填寫吧,

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-01-13 13:26

好的,謝謝老師

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-01-13 13:33

好的感謝老師

maize老師 解答

2020-01-13 14:14

號(hào),我這邊先結(jié)束哈,我先回復(fù)別的學(xué)員了你填寫有疑問可以截圖,

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相關(guān)問題討論
你有自開專票么,沒有不需要交稅不能抵減,不填寫
2020-01-13 13:17:21
你好,需要填寫在減免稅額明細(xì)表,并且在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)
2019-01-07 18:47:16
您好 金稅盤跟服務(wù)費(fèi)480是全額抵扣 請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-11-20 11:08:46
您好,是可以全額抵扣。申報(bào)表填寫減免稅款。
2020-06-13 19:59:02
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2017-10-07 15:35:56
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