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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 18:47

你好,需要填寫(xiě)在減免稅額明細(xì)表,并且在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)

vivian 追問(wèn)

2019-01-07 18:58

找到表格了,請(qǐng)問(wèn)老師,11月份交的280,但是11月份未入賬,我12月份才做發(fā)生額,然后直接抵扣,表里的期初是不是填寫(xiě)0. 
然后本期發(fā)生額填寫(xiě)280,最后在主表應(yīng)納稅減免額填上這個(gè)數(shù)字就可以了

鄒老師 解答

2019-01-07 19:07

你好,本期發(fā)生額按280填寫(xiě),本期實(shí)際抵扣也是按280填寫(xiě)

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你好,需要填寫(xiě)在減免稅額明細(xì)表,并且在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)
2019-01-07 18:47:16
您好,是可以全額抵扣。申報(bào)表填寫(xiě)減免稅款。
2020-06-13 19:59:02
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2017-10-07 15:35:56
您好 金稅盤(pán)跟服務(wù)費(fèi)480是全額抵扣 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-11-20 11:08:46
你好,在減免稅額明細(xì)表填寫(xiě)本期發(fā)生,本期實(shí)際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
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