清兒 追問

2020-01-12 16:07

是這樣的，我們上個(gè)月也有一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅，當(dāng)時(shí)有留抵，顯示應(yīng)交增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額，但是又不扣款，去稅局問說不需要交，從留抵里扣了。但是本月主表的忽然多出來一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)，是上月應(yīng)交增值稅的數(shù)額多一點(diǎn)，貌似加了滯納金

清兒 追問

2020-01-12 16:09

多出一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)是附表二里多出一個(gè)上期留抵稅額抵減欠稅數(shù)

郭老師 解答

2020-01-12 16:11

留底里面扣？你是多交了稅款嗎

清兒 追問

2020-01-12 16:14

不是多交，是上月因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅主表出來一個(gè)應(yīng)交增值稅額，但是當(dāng)月留抵稅額足夠減的，既然出來應(yīng)交就交吧，銀行又不扣款，去問了又說不需要交，已在留抵稅額里扣了，讓不要管

清兒 追問

2020-01-12 16:16

然后這個(gè)月表二忽然多出來一個(gè)21欄的上期留抵稅額抵減欠稅，還在上個(gè)月應(yīng)交增值稅的基礎(chǔ)上加了滯納金

清兒 追問

2020-01-12 16:17

表現(xiàn)在主表中14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多了同樣的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-01-12 16:26

附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了負(fù)數(shù)吧
表二上期留抵稅額抵減欠稅截圖看下

清兒 追問

2020-01-12 16:30

照片傳不上來

郭老師 解答

2020-01-12 16:36

那對(duì)
你們之前抵扣了，應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的

清兒 追問

2020-01-12 16:37

這個(gè)是銷項(xiàng)稅額

清兒 追問

2020-01-12 16:39

主表產(chǎn)生應(yīng)交增值稅但銀行不扣，問稅務(wù)又說從我的留抵里扣了，其他無(wú)所謂，就是產(chǎn)生了一個(gè)滯納金，以至于和我的賬對(duì)不上了

郭老師 解答

2020-01-12 16:43

前面你有欠稅，出現(xiàn)這個(gè)留抵抵欠
如果沒有欠稅你就可以選擇附表二留抵退稅了
你這個(gè)銷項(xiàng)稅額是你稅務(wù)局讓你抵扣的哪個(gè)嗎

清兒 追問

2020-01-12 16:46

多了滯納金

郭老師 解答

2020-01-12 16:48

那你得問下你稅務(wù)局
沒有欠稅怎么有滯納金

清兒 追問

2020-01-12 17:43

不知是不是當(dāng)月有留抵時(shí)，
簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額應(yīng)該要在表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中填列

郭老師 解答

2020-01-12 17:54

需要的
有留底抵扣你的簡(jiǎn)易計(jì)稅
要么就要退稅了
你不是這么申報(bào)的，怎么抵扣的

清兒 追問

2020-01-12 18:12

上個(gè)月這張表沒有填，以為直接可以帳扣

清兒 追問

2020-01-12 18:13

去稅局的時(shí)候他們也沒說要填這張表

郭老師 解答

2020-01-12 18:16

那你問下稅務(wù)局這張?jiān)趺醋?/p>

清兒 追問

2020-01-12 18:16

，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-12 18:36

不用客氣的，