蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:10

一般納稅人，以前不能零申報(bào)，就做了管理費(fèi)用500，可是沒有原始憑證，不想?yún)R算清繳時(shí)再調(diào)回來，現(xiàn)在可以怎么把這500消滅掉

文文老師 解答

2020-01-11 16:17

當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:23

1.借款，借，庫存現(xiàn)金1500，貸，其他應(yīng)付款
  2.借:管理費(fèi)用
     貸:庫存現(xiàn)金

文文老師 解答

2020-01-11 16:28

以現(xiàn)金支付的500，現(xiàn)在想取消，可以還現(xiàn)金的方式

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:29

借，其他應(yīng)付款500，貸:庫存現(xiàn)金?

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:30

這樣的話管理費(fèi)用不是還存在嗎

文文老師 解答

2020-01-11 16:36

借：現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用 （紅字）

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:37

哦哦，摘要寫啥?

文文老師 解答

2020-01-11 16:39

收回報(bào)銷的管理費(fèi)用

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:39

好的

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:42

那我原來的付出管理費(fèi)用的分錄摘要寫什么好，沒有及時(shí)得到憑證也比較正常的

文文老師 解答

2020-01-11 16:48

原來的付出管理費(fèi)用的分錄摘要寫  報(bào)銷管理費(fèi)用

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 16:51

可是這次就有500的收入了

文文老師 解答

2020-01-11 16:58

收回現(xiàn)金，哪有收入

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 17:00

利潤表的本月金額 顯示的是500

文文老師 解答

2020-01-11 17:06

利潤是會(huì)增加，因?yàn)闆_銷了管理費(fèi)用

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 17:09

那不是得交稅了嗎

文文老師 解答

2020-01-11 17:14

是的，需要交企業(yè)所得稅

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-11 21:42

沒有其他辦法，不交這筆憑空生出的所得稅費(fèi)用嗎

文文老師 解答

2020-01-12 09:04

沒有其他的辦法了。