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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 11:58

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

蔓蔓 追問(wèn)

2020-01-11 12:07

蔓蔓 追問(wèn)

2020-01-11 12:08

最后不是應(yīng)該在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方嗎？代表留抵

宸宸老師 解答

2020-01-11 12:09

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）


借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）



抱歉您是 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的，那您是這樣做分錄的。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-01-11 11:58:44
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，形成留抵稅額，這種情況是不需要交納增值稅的。 賬務(wù)不需要做任何處理的。
2018-02-22 13:14:56
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-05-30 11:52:12
借 銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-08 14:45:15
借銷項(xiàng)稅額 500 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進(jìn)項(xiàng)稅額1000
2020-07-03 17:27:31
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