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老師，年終了，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅余額要結(jié)轉(zhuǎn)反做個(gè)憑證，在結(jié)轉(zhuǎn)反做憑證時(shí)，借貸差額2分，我要怎么處理這2分。
控丶溫
于2020-01-11 11:07 發(fā)布 ??969次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-11 11:35
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做憑證，應(yīng)交稅金增值稅憑證
答： 你好 是一般納稅人還是小規(guī)模 繳納增值稅 如果是一般納稅人繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
本月進(jìn)項(xiàng)稅額若比銷項(xiàng)稅額少。那么肯定要交稅，憑證借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅；是不是這樣做的憑證；下個(gè)月交了稅，憑證借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貨銀行存款對(duì)嗎？若銷項(xiàng)稅額小進(jìn)項(xiàng)稅額大留有扺扣，就不需要做憑證是嗎？
答： 你好，對(duì)的，有抵扣不用做憑證。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
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答： 你好，余額多少，你結(jié)轉(zhuǎn)的多少 是不是結(jié)轉(zhuǎn)少了或者多了
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