幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:13

圖片

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:15

圖片怎么發(fā)不過(guò)去的

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:16

我這個(gè)是記賬公司的，已經(jīng)交了增值稅為什么憑證還寫未交增值稅

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:19

老師在嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 17:22

你好  繳納的增值稅 是做的 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款  因?yàn)?nbsp;本月繳納上月的增值稅 是在借方繳納的 這個(gè)增值稅是對(duì)的。

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:23

那改為已交增值稅就不對(duì)了嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 17:24

你好  已交增值稅 是本月繳納本月 預(yù)繳的情況下做的

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:26

現(xiàn)在看了兩個(gè)記賬公司的賬越看越糊涂

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:27

有的寫已交，有的寫未交，增值稅又不計(jì)提的，不都是本月初做上月的賬嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 17:32

我看你上面截圖了 比如印花稅等是計(jì)入稅金及附加  社保也是要計(jì)提的   附加稅等也要走應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡的   你們的外賬是直接做的 
 好多做的不規(guī)范的

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:36

工業(yè)企業(yè)計(jì)提社保和繳納社保分錄幫我寫下，其它工資那塊都不要寫

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:37

看了兩家社保這塊也不一樣，不知道怎么學(xué)

meizi老師 解答

2019-09-05 17:41

計(jì)提社保的話  你做 借生產(chǎn)成本-社保費(fèi)用制造費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保  繳納 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分貸銀行存款

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:45

老師的分錄我看的明白

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:46

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 17:47

老師她這樣寫對(duì)不對(duì)的，不太理解

meizi老師 解答

2019-09-05 17:50

嗯 她寫的也是對(duì)的  我上面用的是其他應(yīng)收款 因?yàn)槭窍壤U納給社保局 后面在工資扣除 ；而她的是先扣員工工資 在繳納給社保局 所以掛的是其他應(yīng)付款  所以企業(yè)中會(huì)有不一樣的操作 根據(jù)實(shí)際情況選擇科目就行

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:00

她的摘要里寫的代扣社保基金等于計(jì)提社保嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 18:05

你好   是的 不是計(jì)提相關(guān)于是把繳納給社保局的那部分個(gè)人部分踢出來(lái) 到時(shí)拿來(lái)繳納給社保局的

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:14

這個(gè)我真不太明白，我另外一種方法你幫我看下對(duì)不對(duì)，
計(jì)提社保借應(yīng)付工資-社保，
                 貸其它應(yīng)付款-社保（個(gè)人）
繳納社保借管理費(fèi)用-社保（單位）
                   其它應(yīng)付款-社保（個(gè)人）
                  貸銀行

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:14

老師我這種方法對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 18:24

稍等下 我看看   計(jì)提是要計(jì)提到成本費(fèi)用 ，你上面寫的計(jì)提是沒(méi)有計(jì)提到成本費(fèi)用的 。這個(gè)才是計(jì)提分錄：借生產(chǎn)成本-公司部分社保費(fèi)用制造費(fèi)用-公司部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保   繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保   
其它應(yīng)付款-社保（個(gè)人）
貸銀行  這樣做才對(duì)的   好好理解下

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:29

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:30

老師你最后一個(gè)發(fā)的跟你之前發(fā)的唯一區(qū)別就是一個(gè)是其它應(yīng)收款其它應(yīng)付款

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:32

按最后您發(fā)的那個(gè)做嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 18:32

嗯 是的 本來(lái)就是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別  計(jì)提是要計(jì)提成本費(fèi)用才對(duì)的 你上面做的沒(méi)計(jì)提到成本費(fèi)用 而是做的應(yīng)付職工薪酬科目 那樣 就錯(cuò)了 計(jì)提是要走應(yīng)付職工薪酬科目去過(guò)渡的

幸福時(shí)光 追問(wèn)

2019-09-05 18:35

meizi老師 解答

2019-09-05 18:36

你好 支付是走應(yīng)付職工薪酬科目去繳納   不是管理費(fèi)用的哦   你的問(wèn)題還有哪里不理解的   可以問(wèn)下  等下我有事要出去