Promise 追問

2020-01-11 08:31

是2019年11月份的單據(jù)，可以跨年做賬嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-11 08:34

銀行回單不涉及到損益類科目吧

Promise 追問

2020-01-11 08:34

有一張工資的，涉及管理費用

bamboo老師 解答

2020-01-11 08:35

您工資沒有計提？請問大概多少金額

Promise 追問

2020-01-11 08:36

沒有計提，6000

bamboo老師 解答

2020-01-11 08:37

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

Promise 追問

2020-01-11 08:38

等一月份做賬的時候就這么做就行是嗎？那涉及銀行存款其他應付庫存現(xiàn)金的呢？

bamboo老師 解答

2020-01-11 08:42

涉及銀行存款其他應付庫存現(xiàn)金的？不太明白這句話的意思

Promise 追問

2020-01-11 08:43

就是借款的回單

bamboo老師 解答

2020-01-11 08:44

借款回單？還是銀行回單？

Promise 追問

2020-01-11 08:45

銀行回單

bamboo老師 解答

2020-01-11 08:47

銀行回單是收款的還是付款的？

Promise 追問

2020-01-11 09:05

收款

bamboo老師 解答

2020-01-11 09:07

借：銀行存款
貸：其他應付款
庫存現(xiàn)金是提現(xiàn)還是有現(xiàn)金存款？

Promise 追問

2020-01-11 09:09

有一筆借款是
借：銀行存款
貸：其他應付款
還有一次現(xiàn)金是
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
然后就是一筆工資的沒有入賬，這是2019年的，到2020年這三筆怎么弄？

bamboo老師 解答

2020-01-11 09:26

前面工資分錄我給您寫了  借款跟庫存現(xiàn)金就這樣寫分錄好了

Promise 追問

2020-01-11 09:28

好的，謝謝，麻煩您了

bamboo老師 解答

2020-01-11 09:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快