微笑 旳弧度 追問

2020-01-10 12:50

報表出來暫不抵扣，我更改成抵扣轉(zhuǎn)出，出現(xiàn)認證不符校驗，就申報成功了，又不能作廢，這種情況應該怎么處理較好？

maize老師 解答

2020-01-10 13:11

我更改成抵扣轉(zhuǎn)出 你這個是那個一行，你這個填寫附表2么，有出現(xiàn)這個附表2中么，我看學員反饋是不抵扣，后續(xù)也不需要填寫啊

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2020-01-10 13:20

是填寫附表2轉(zhuǎn)出欄。如果報表是暫不抵扣，那這個數(shù)據(jù)體現(xiàn)在哪里？

maize老師 解答

2020-01-10 13:28

沒有，要不填寫本期認證本期申報抵扣，下面附表2轉(zhuǎn)出，別的是輔導期納稅人填寫你不能填寫填寫錯誤那就有罰款的，之前有一個學員反饋說填寫本期認證本期不抵扣，被稅局罰款了

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2020-01-10 14:03

我就是在申報表選擇抵扣然后在附表2填寫轉(zhuǎn)出，，然后提示勾選發(fā)票金額和附表2進項金額比對不符

maize老師 解答

2020-01-10 14:10

那就不填寫這個也不轉(zhuǎn)出，

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2020-01-10 15:39

不填寫的話，一直都在待抵扣進項稅額那里，沒影響嗎

maize老師 解答

2020-01-10 15:42

你申報表上面么？刪除

微笑 旳弧度 追問

2020-01-10 15:47

在附表2里，自動生成的，刪不了

maize老師 解答

2020-01-10 15:49

。。。。那問下稅局那邊原則是不管就可以，這個問下你稅局，

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2020-01-10 15:56

那該產(chǎn)品在附表2進項顯示福利轉(zhuǎn)出，分錄如何做

maize老師 解答

2020-01-10 16:14

借管理費用福利費 貸應付職工薪酬 福利費，借應付職工薪酬 福利費進項稅額 貸銀行，借應付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，

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2020-01-10 16:21

是招待費的，不能直接把轉(zhuǎn)出稅額直接攤計入費用里嗎

maize老師 解答

2020-01-10 16:23

借業(yè)務招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，

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2020-01-10 16:43

銀行支付的，是做二個分錄嗎

maize老師 解答

2020-01-10 16:52

借業(yè)務招待費，進項稅額 貸銀行