老師，員工的職務(wù)補貼，與伙食補貼，如何記帳

答： 你好同學(xué) 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 -補貼 這個也納入工資里去納稅的同學(xué)

老師，我們單位每月給員工的伙食補貼是算在工資里面的，那我要不要做這項計提 入管理費用―福利費

答： 需要計提計入

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師 我們是貿(mào)易公司，里面有物流運輸輔助經(jīng)營項目 一般駕駛員在外面的伙食補貼跟住宿補貼每個月都是拿餐費發(fā)票跟住宿費來報銷，每個月都是一筆不小的數(shù)字，我能不能以后都直接做到他們的工資里面，因為餐費在匯算清繳的時候會調(diào)到業(yè)務(wù)招待費 如果不是的話我應(yīng)該怎樣處理？

答： 做到工資里，他們就要交納個稅；這個屬于差旅費，你們制定一個文件（補貼標(biāo)準(zhǔn)，定額報銷），那樣可以用住宿票證明出差，伙食費發(fā)票就不需要，計入差旅費，企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了。