老師我們是貿(mào)易公司，里面有物流運輸輔助經(jīng)營項目一般駕駛員在外面的伙食補貼跟住宿補貼每個月都是拿餐費發(fā)票跟住宿費來報銷，每個月都是一筆不小的數(shù)字，我能不能以后都直接做到他們的工資里面，因為餐費在匯算清繳的時候會調(diào)到業(yè)務(wù)招待費如果不是的話我應(yīng)該怎樣處理？

羅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2015-08-01 21:31

老師你的意思是不是我們駕駛員報銷這些住宿跟餐補的費用直接用差旅費報銷單，單子后面只要有住宿費的發(fā)票就可以了不用再用餐費發(fā)票了這樣是不是不需要匯算調(diào)整了呢

陳小麗追問

2015-08-01 21:41

但是有個問題駕駛員在外面都是睡在車子上的只是單位給與他們這樣的補貼，實際上他們的發(fā)票都是我們本地的住宿費發(fā)票

陳小麗追問

2015-08-01 21:48

好的謝謝

羅老師解答

2015-08-01 21:24

做到工資里，他們就要交納個稅；這個屬于差旅費，你們制定一個文件（補貼標(biāo)準(zhǔn)，定額報銷），那樣可以用住宿票證明出差，伙食費發(fā)票就不需要，計入差旅費，企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了。

羅老師解答

2015-08-01 21:38

對的，

羅老師解答

2015-08-01 21:46

那就寫一個出差申請，領(lǐng)導(dǎo)審批，住宿費和生活補助按定額（每天多少）來核算，就不用發(fā)票，計入差旅費。

羅老師解答

2015-08-01 22:47

不客氣

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