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老師，如果是張紅，在a公司，和B公司都工商備案了是股東，但是他的工資是a公司支付，a公司報(bào)了個(gè)稅。a公司的外賬上有他的報(bào)銷費(fèi)用。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)張紅在B公司報(bào)銷的部分，如果已經(jīng)做到任職B公司外賬上，未申報(bào)個(gè)稅。未拿工資，不要處理是嗎？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
Bonnie
于2016-04-21 17:49 發(fā)布 ??892次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-04-21 17:54
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精選問(wèn)題
（7）11月30日168號(hào)憑證：領(lǐng)用收購(gòu)的80％天然橡膠用于生 問(wèn)
您好您稍等我給您編輯 答
老師，工程項(xiàng)目上所以的材料都要必須要入庫(kù)嗎 問(wèn)
您好，要的，這個(gè)要入庫(kù)的 答
你好老師，現(xiàn)在所得稅季報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工 問(wèn)
您好，包括社保和公積金的，實(shí)際已支付職工薪酬是按照個(gè)稅系統(tǒng)里稅局來(lái)申報(bào)的來(lái)填 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)跟之前的不一樣了， 問(wèn)
職工薪酬需勾選后填：已計(jì)入成本費(fèi)用的取 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計(jì)額（或成本費(fèi)用中職工薪酬借方額）；實(shí)際支付的取 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計(jì)額。 預(yù)繳的 1000 多所得稅，填在申報(bào)表 “實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額” 欄（本年累計(jì)數(shù)） 答
比如中秋節(jié)給員工禮物，做賬分錄直接是借：管理費(fèi)用- 問(wèn)
不需要調(diào)賬，直接加在已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就行 答
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