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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-09 11:50

你好，屬于賬務(wù)處理分錄有遺漏

- 追問

2020-01-09 11:54

年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，2018年忘記結(jié)轉(zhuǎn)，2019年也忘記結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好？有什么影響

鄒老師 解答

2020-01-09 11:57

你好，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借；本年利潤  ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

- 追問

2020-01-09 14:26

到時補到1月份可以嗎，對12月的報表沒什么影響

鄒老師 解答

2020-01-09 14:27

你好，如果之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，可以在1月份補結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
你好，屬于賬務(wù)處理分錄有遺漏
2020-01-09 11:50:56
你好，年末時本年利潤 是需要沒有余額的，如果不結(jié)轉(zhuǎn)，您明年的本年利潤數(shù)會包含今年的利潤 。
2020-01-13 13:06:30
你好，沒有什么實質(zhì)影響，只是結(jié)轉(zhuǎn)時間滯后了一個月
2021-01-08 13:50:20
你好，軟件會提醒你結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-29 17:17:43
你好，對報表沒有影響，但需要轉(zhuǎn)的，因為本年利潤年末時余額要為零的。
2020-01-16 12:05:02
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