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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-01-08 23:00

您好，一般情況下，隔年做調整的話，借；盈余分配，貸：盈余分配。再把上年的損益表減少這個其他支出就行了。

明天會更好 追問

2020-01-09 14:47

你好老師，你說的這個我有點沒太懂，

王雁鳴老師 解答

2020-01-09 17:43

您好，也就是說，去年借：其他支出，貸：銀行存款，結轉時，借：本年盈余，貸：其他支出。再做借：盈余分配，貸：本年盈余。如果今年調整，也是借：盈余分配（去年的其他支出），負數，貸：銀行存款，負數，再做，借：盈余分配（分紅），貸：銀行存款。合并后的分錄，借：盈余分配（分紅），借：盈余分配（去年的其他支出），負數。也就是，借：盈余分配（分紅），貸：盈余分配（去年的其他支出）。

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相關問題討論
您好，一般情況下，隔年做調整的話，借；盈余分配，貸：盈余分配。再把上年的損益表減少這個其他支出就行了。
2020-01-08 23:00:38
您好 把之前做的分錄沖減掉 借 利潤分配 未分配利潤 貸 應付利潤 借 應付利潤 貸銀行存款 應交稅費 應交個人所得稅
2020-01-08 20:57:18
您好，建議今年做分紅處理，借：盈余分配，貸：應付盈余返還。
2020-01-08 18:15:31
如果你這里應該支付的盈余沒有支付完，就會有余額的，你這有虧損，有余額是正常的。
2020-07-02 08:41:21
你好，虧損是不得分紅的 借；利潤分配——應付利潤 貸；應付利潤 借；應付利潤 貸；銀行存款
2019-05-23 17:08:29
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