老師你好，我合作社去年虧損，分紅的時(shí)候我給做成其他支出了，但是農(nóng)牧局要求不能做到損益里，現(xiàn)在要沖回來(lái)，從新做分紅分錄，這兩筆分錄怎么做？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-01-08 20:57

您好把之前做的分錄沖減掉借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅

明天會(huì)更好追問

2020-01-08 21:00

你好老師，我之前是這樣做的，借其他支出，貸現(xiàn)金，這個(gè)分錄怎么紅沖，

文老師解答

2020-01-09 13:36

您其他支出月末是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啦，那最終是轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配--未分配里面了，那您的未分配利潤(rùn)需要增加一筆，借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，這就相當(dāng)于是沖減您的原來(lái)的分錄

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