A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:13

11月開始

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:14

我想知道完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做的  有點(diǎn)不明白  應(yīng)該要攤銷 但是我不知道該具體怎么寫

郭老師 解答

2020-01-07 19:19

不用做第二個(gè)的
如果你是11月份支付
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
按月做這個(gè)

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:23

那發(fā)票怎么辦呢，11月份對(duì)公付了房租，12月份收到房租發(fā)票，

郭老師 解答

2020-01-07 19:27

發(fā)票到了你看下攤銷的金額和發(fā)票一致吧

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:31

能不能麻煩老師說的詳細(xì)點(diǎn)呢  我11月份轉(zhuǎn)了6個(gè)月的房租給A 12月份收到A公司開的6個(gè)月總金額的發(fā)票 我做賬的時(shí)候分錄該如何寫呢

郭老師 解答

2020-01-07 19:36

比如房租是十萬(wàn)十一月份借其他應(yīng)付款貸，銀行存款
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用。貸其他應(yīng)付款10/12

發(fā)票如果開的普票十萬(wàn)11月份不調(diào)整，12月份繼續(xù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:40

果然是我想太多了 都被自己繞暈了  我11月忘攤了  12月份一起攤可以嗎

郭老師 解答

2020-01-07 19:41

你好，可以不攤銷的，

郭老師 解答

2020-01-07 19:41

剛剛 打錯(cuò)了。補(bǔ)攤銷的

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:45

嗯嗯 謝謝  再多問一點(diǎn)  新手 沒人帶 只能多問老師啦  房租可以放辦公費(fèi)的子級(jí)科目里嗎

郭老師 解答

2020-01-07 19:49

直接做辦公費(fèi)可以的
沒事的，不明白的可以問的

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 19:50

還有點(diǎn)不明白的 就是二級(jí)科目和三級(jí)科目怎么去區(qū)分  有時(shí)候容易混

郭老師 解答

2020-01-07 19:55

不是的
為了讓你少一個(gè)明細(xì)
你直接都是辦公費(fèi)就可以
這個(gè)一般沒規(guī)定的，自己來做就行，

A工商注冊(cè)&代賬～王月 追問

2020-01-07 20:24

了解了 謝謝

郭老師 解答

2020-01-07 20:36

不用客氣的，