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老師你好，有個出口貿(mào)易公司，工廠不開發(fā)票，出口退稅做了免稅處理，自己公司開了免稅的票，實際貨物已經(jīng)賣出，收到貨款，也交付了工廠的貨款，自己公司開票做了銷售收入，但沒有工廠的發(fā)票怎么做成本啊？
苗條的白貓
于2020-01-07 18:30 發(fā)布 ??1689次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-01-07 18:42
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老師你好，有個出口貿(mào)易公司，工廠不開發(fā)票，出口退稅做了免稅處理，自己公司開了免稅的票，實際貨物已經(jīng)賣出，收到貨款，也交付了工廠的貨款，自己公司開票做了銷售收入，但沒有工廠的發(fā)票怎么做成本??？
答： 沒有發(fā)票的話沒法做成本的哦
我們企業(yè)是一家生產(chǎn)出口型企業(yè)，在2月我們確認(rèn)了12月出口貨物的收入，然后就開具了一張400萬的免稅出口發(fā)票，在3月進(jìn)行出口退稅申報的時候，我們發(fā)現(xiàn)2月的400萬出口發(fā)票開錯了，撤銷了出口退稅，并對2月的400萬發(fā)票在3月進(jìn)行了紅沖，并且開具了正確的出口發(fā)票，想請問一下四月在申報三月的增值稅的時候，增值稅應(yīng)該如何填列附表一，需要單獨填寫紅沖的出口發(fā)票嗎？ 有老師回復(fù)我說，不需要單獨填寫 只需要填寫差額就是了 那我現(xiàn)在疑問是 我在進(jìn)行免抵退稅的出口退稅申報的時候 我填報的出口銷售收入是正確的全額收入 還是增值稅的差額呢 這樣會不會出現(xiàn)與增值稅匹配不成功的問題呢。
答： 建議還是按新開發(fā)票進(jìn)行處理！不要進(jìn)行什么差額處理～～
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答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
出口退稅銷售發(fā)票開具時 客戶的稅號 地址電話 銀行信息一定要填寫嗎?
答： 開給外商的出口發(fā)票嗎
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