蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 12:07

好的

文文老師 解答

2020-01-07 12:07

好的，祝你工作順利。請五星好評!

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 12:08

實際不發(fā)工資，又要給交社保，怎么做分錄呀？

文文老師 解答

2020-01-07 12:11

做計提工資的分錄
若實繳了社保，做交社保的分錄

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 12:12

好的，那以后有什么辦法可以把計提工資給平了

文文老師 解答

2020-01-07 12:13

實際支付工資時，沖應付職工薪酬科目

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 12:14

個稅那里那三項社保費必須要寫嗎

文文老師 解答

2020-01-07 12:15

個稅那里那三項社保費，只有實際交了，才要寫

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 13:51

企業(yè)資產(chǎn)負債表只有應付職工薪酬和其他應付款一共有－8860，本年利潤也是－8860，所得稅申報表季度資產(chǎn)總額是要填－8860嗎

文文老師 解答

2020-01-07 14:54

資產(chǎn)總額怎么會是負數(shù)？有往來是負數(shù)？

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 15:26

往來是拿來交社保

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 15:26

用多少借多少

文文老師 解答

2020-01-07 15:35

要做往來重分類。資產(chǎn)不能是負數(shù)

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 15:36

什么重分類

文文老師 解答

2020-01-07 15:40

可在網(wǎng)上百度下重分類。

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 17:16

可我其他應付款那筆，是這樣的，借，庫存現(xiàn)金，貸，其他應付款，
然后交社保，借，管理費用–社保，貸:庫存現(xiàn)金，這樣可以嗎

文文老師 解答

2020-01-07 17:21

這樣的分錄是可以的

蒜苔味的小蝦米 追問

2020-01-07 17:24

還有一筆計提工資6660，借:管理費用
貸，應付職工薪酬，沒有其他業(yè)務了，這樣結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤報稅有沒有問題的?

文文老師 解答

2020-01-07 17:27

這樣結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，報稅沒有問題