…… 追問

2020-01-07 11:03

借：固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：庫(kù)存商品，銷項(xiàng)稅，主要是這件事是發(fā)生在11月份的，我在報(bào)11月份稅的時(shí)候，忘記講負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅在報(bào)表里填寫了，所以現(xiàn)在不知道怎么做11月份的賬了

郭老師 解答

2020-01-07 11:05

沒有掛牌是嘛
做之前相反分錄

…… 追問

2020-01-07 11:07

可是如果做相反的分錄，我11月份的進(jìn)項(xiàng)稅不就和報(bào)表里的不一致了，我報(bào)表里提現(xiàn)的是沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-01-07 11:09

那你可以這個(gè)月補(bǔ)上嗎？

…… 追問

2020-01-07 11:11

可以在這個(gè)月報(bào)12月稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在就是11月的不知道怎么才能做平，并且保持和報(bào)表一致

郭老師 解答

2020-01-07 11:17

你好，同學(xué)11月份你怎么做的？

…… 追問

2020-01-07 11:19

我覺得做的有問題，不平，所以打算改了，但又不知道怎么改

郭老師 解答

2020-01-07 11:22

你寫下你的分錄，后面我給你調(diào)整。

郭老師 解答

2020-01-07 11:22

看你怎么申報(bào)的。

…… 追問

2020-01-07 11:25

我們是按照季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的，所以現(xiàn)在修改分錄不影響財(cái)務(wù)報(bào)表，每月只報(bào)納稅申報(bào)表，所以11月份只要不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了

郭老師 解答

2020-01-07 11:26

增值稅呢，不是按月申報(bào)的嗎？

…… 追問

2020-01-07 11:27

對(duì)，所以說現(xiàn)在修改分錄，只要是不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了

…… 追問

2020-01-07 11:29

11月的時(shí)候，借：固定資產(chǎn)，銷項(xiàng)稅，貸：庫(kù)存商品和什么？

郭老師 解答

2020-01-07 11:32

不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你認(rèn)證了開了負(fù)數(shù)發(fā)票還不轉(zhuǎn)出？進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)也行。

…… 追問

2020-01-07 11:33

負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證，在申報(bào)增值稅的時(shí)候直接填寫就可以了，我填在12月里應(yīng)該也可以吧

…… 追問

2020-01-07 11:34

現(xiàn)在主要是不知道11月份的分錄怎么做

郭老師 解答

2020-01-07 11:35

，11月份直接別做了，做到12月份吧。

…… 追問

2020-01-07 11:36

可是11月份負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)做了呀，不做的話，銷項(xiàng)又不平了

郭老師 解答

2020-01-07 11:39

11月份進(jìn)項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)出？

…… 追問

2020-01-07 11:39

對(duì)

郭老師 解答

2020-01-07 11:42

借庫(kù)存商品小項(xiàng)貸固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)做這個(gè)分錄11月份
12月份執(zhí)轉(zhuǎn)出，不需要做賬。