繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:06

我結(jié)轉(zhuǎn)了，因?yàn)槲沂侵型緩拇鷰す窘邮诌^來，他九月底的報(bào)表上有本年利潤，然后我建賬的時(shí)候就把錄入期初數(shù)了，然后我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)了我自己做的這個(gè)賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)初建賬的時(shí)候有個(gè)期初數(shù)，現(xiàn)在怎么辦

月月老師 解答

2020-01-06 17:10

你好，本年結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。九月份可能是當(dāng)年累計(jì)的。本年利潤只有年末結(jié)轉(zhuǎn)。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:12

九月份不是當(dāng)年累計(jì)的，是今年的今年代帳公司九月底的報(bào)表上數(shù)據(jù)，然后她電子賬套不給我，我自己重新建賬的，按科目余額表把他這個(gè)本年利潤余額填到期初數(shù)上去了

月月老師 解答

2020-01-06 17:13

你好，可以的，沒問題的。本年把本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以了。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:16

可是我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)是按本年累計(jì)的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)的，全部做完之后，我的余額表上還有今年九月份錄的本年利潤期初數(shù)啊，不是年底本年利潤沒余額嘛

月月老師 解答

2020-01-06 17:17

你好，本年利潤的期初數(shù)一直存在，結(jié)轉(zhuǎn)只是年底本年利潤沒有余額。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:19

可是這個(gè)期初數(shù)是我自己錄的，不是去年的數(shù)字啊，是今年九月份的數(shù)據(jù)，那也算今年的啊。去年的未分配利潤是負(fù)數(shù)，我已經(jīng)計(jì)提所得稅把彌補(bǔ)去年虧損了，這個(gè)數(shù)字是今年的。

月月老師 解答

2020-01-06 17:20

你好，你匯算清繳的時(shí)候看看去年的虧損數(shù)能不能帶過來。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:25

能，我剛試了所得稅，跳出來的是18年的虧損啊，跟我這個(gè)九月份期初數(shù)不搭噶

月月老師 解答

2020-01-06 17:26

你好，你需要到稅務(wù)局修改你的資產(chǎn)負(fù)債表的。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-06 17:28

資產(chǎn)表不是自己在家做賬的嗎？去稅局怎么修改

月月老師 解答

2020-01-06 17:28

你好，帶著你正確的數(shù)據(jù)，去修改，修改未分配利潤期初數(shù)據(jù)。