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汪晨老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 14:21

你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增。

君臨天下 追問(wèn)

2020-01-06 14:38

具體是：借 ：營(yíng)業(yè)外支出        貸：其它應(yīng)付款        嗎？

汪晨老師 解答

2020-01-06 14:39

你好，是的分錄正確。

君臨天下 追問(wèn)

2020-01-06 14:45

另外請(qǐng)問(wèn)老師每季度交所得稅后是不是還要反結(jié)賬一次再增加一張交所得稅的憑證，然后再結(jié)賬出利潤(rùn)表？

汪晨老師 解答

2020-01-06 15:02

你好，是的，不用反結(jié)賬的，正常計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)即可。

君臨天下 追問(wèn)

2020-01-06 15:08

那不算出利潤(rùn)總額不知道所得稅是多少啊，怎么計(jì)提?。?/p>

汪晨老師 解答

2020-01-06 15:40

你好，不計(jì)提所得稅，按月結(jié)轉(zhuǎn)，看利潤(rùn)多少錢(qián)再計(jì)提。

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你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增。
2020-01-06 14:21:45
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2017-08-16 15:18:16
個(gè)人的你最好做到工資里面，實(shí)際發(fā)下去的還是和你之前員工到手的一樣，你這樣做可以稅前扣除 分錄參考， 如果你這么做，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保你單位承擔(dān)記營(yíng)業(yè)外支出，不能稅前扣除
2019-08-17 10:22:43
你好，是計(jì)提，繳納都忘記了嗎
2022-04-28 10:03:12
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款不能所得稅前扣除，
2020-01-02 18:50:39
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